Recibe mercancía de tu proveedor

Antes de empezar

El proveedor dado de alta en Proveedores. Se llena igual que un cliente; mira Clientes.
Tus productos de tipo Producto. Los de tipo Servicio no entran al inventario.
Si trabajas con órdenes de compra, crea la recepción desde la orden con Generar › Recepción y te ahorras capturarla.

Ventana Nuevo proveedor, pestaña Facturación, con razón social, RFC, régimen y código postal marcados

1Crea la recepción

En Compras › Listado abre la pestaña Recepciones 1 y pulsa Nueva Recepción 2.

Listado de Compras con la pestaña Recepciones y el botón Nueva Recepción marcados

2Llénala con lo que pediste

1Tipo de documento ya dice Recepción.
2Elige al proveedor.
3Cantidad total que te van a entregar.
4Precio Unit.: lo que te cuesta cada pieza, sin IVA. Con este dato se calcula el costo promedio de tu inventario.
5La pestaña Inventario dice Pendiente: todavía no entra nada.

Recepción en borrador con el tipo, el proveedor, la cantidad, el precio unitario y la pestaña Inventario Pendiente marcados

3Registra lo que llegó

Abre la pestaña Inventario:

1El aviso te recuerda que la recepción todavía no afecta inventario.
2Almacén donde entra la mercancía.
3Entrada: lo que llegó hoy. Si el proveedor entregó solo una parte, escribe esa cantidad; aquí entraron 6 de 10.
4Pulsa Emitir y registrar entrada: la recepción se emite y la mercancía entra al almacén en un solo paso.

Pestaña Inventario de la recepción con el aviso, el almacén, la cantidad de entrada y el botón Emitir y registrar entrada marcados

4Si te entregan por partes

1La pestaña muestra cuántas piezas faltan por llegar.
2En el renglón ves lo solicitado, lo recibido y lo pendiente.
3Cuando llegue el resto, pulsa Registrar entrada. Ya viene lleno con lo pendiente.
4Cada entrega queda en Movimientos registrados.

Pestaña Inventario con 4 pendientes, el renglón, el botón Registrar entrada y el primer movimiento marcados

Cuando llega todo, la pestaña muestra una palomita 1, el pendiente queda en 0 2 y ves las dos entregas 3 4. Si capturaste mal una entrega, su botón Cancelar la regresa.

Pestaña Inventario con la palomita, el renglón completo y los dos movimientos de entrada marcados

AtajoSi el proveedor ya no va a mandar lo que falta, usa Cerrar › Cerrar sin afectar inventario, arriba de la recepción.

5Tu inventario y tu costo se actualizan solos

En el kardex del producto aparece cada entrada de la recepción 2 3 y la nueva existencia 1. El costo promedio se recalcula con cada entrada: aquí pasó de $11,000 a $10,857.14, porque las 10 piezas nuevas costaron $10,500.

Kardex del producto con la existencia actual y las dos entradas de la recepción marcadas

6Genera la factura de compra

Cuando el proveedor te mande su factura, en la recepción pulsa Generar 1 › Factura 2 y confirma.

Menú Generar de la recepción con la opción Factura marcada

1Se crea la factura de compra, ya emitida, con los mismos productos. No vuelve a meter mercancía al inventario.
2Subir CFDI: adjunta el XML que te mandó el proveedor.
3Fecha del documento: pon la fecha real de la factura del proveedor.
4La etiqueta de origen te lleva a la recepción.

Factura de compra generada con el folio, Subir CFDI, la fecha del documento y el origen Recepción marcados

7¿Cuándo aparece en cuentas por pagar?

Depende de cómo lo configure tu empresa en Configuración › Cobranza 1:

2Al crear Documento Comercial: la deuda con el proveedor aparece en Cobranza › CxP en cuanto creas la factura de compra.
3Al relacionar CFDI externo: aparece hasta que subes el XML del proveedor con Subir CFDI. Es la opción de fábrica.

Configuración de cobranza con las opciones Al crear Documento Comercial y Al relacionar CFDI externo marcadas

ImportanteCon la opción de fábrica, si no ves tu compra en Cobranza › CxP, revisa que ya le hayas subido el XML del proveedor.

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Registra tus compras con el XML del proveedor →

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