Las ventas de mostrador que nadie te pidió facturar se juntan en una factura global a nombre de Público en General (XAXX010101000). Si las registras como remisiones, Facter arma la factura sola: eliges las remisiones, revisas y timbras.
Para cada venta crea una remisión con lo que vendiste y pulsa Emitir. Solo las remisiones emitidas pueden ir en la factura global; las que se quedan en borrador no aparecen.
Si todavía no has hecho una, sigue Entrega mercancía con una remisión.
En Ventas › Listado pulsa Factura Global 1, arriba a la derecha.
Bueno saberSi cambias de sucursal o de moneda, la selección se borra para que no mezcles. Y si las remisiones que marcaste son de meses distintos, Facter te avisa antes de crear la factura.
Facter abre la factura en borrador, ya armada:
En la pestaña Remisiones cada remisión muestra la factura que la ampara con la etiqueta En factura global 1. Una remisión que ya tenía su propia factura, como VREM1 2, no se puede meter en una global.
Al abrir una de esas remisiones, Facter te avisa que está en la factura global 1: mientras la global esté vigente no se edita, no se cancela y no genera otra factura. Con Abrir factura global 2 saltas a ella, y en Documentos relacionados 3 la ves ligada.
ImportanteSi cancelas la factura global, sus remisiones quedan libres otra vez: se pueden editar y meter en otra factura global.
Elige Sin remisiones 1 y pulsa Crear factura vacía 2. Se crea una factura en borrador a nombre de Público en General y tú capturas o importas los renglones, como en cualquier factura. Antes de timbrar llena la periodicidad, el mes y el año de la Configuración de Factura Global.
Solo aparecen remisiones emitidas, de la sucursal y la moneda elegidas, que todavía no tienen factura.
Revisa que no siga en borrador, que no esté cancelada, que coincidan la sucursal y la moneda, y que no tenga ya su factura o esté en otra factura global. Si la emitiste con la ventana abierta, pulsa Actualizar.
Tiene algo que no puede ir en una factura a público en general, como una retención, impuestos locales, IEPS por cuota o una venta a crédito con saldo pendiente. El motivo se ve en el renglón.
Corrígelo en la remisión o factúrala aparte.
Los conceptos vienen de las remisiones y no se editan en la factura.
Si la factura sigue en borrador, cancélala: las remisiones quedan libres para corregirlas y volver a crear la global.
Esa venta no puede quedar en dos facturas.
Cancela la global con el motivo 04 (mira Cancelar una factura). Al confirmarse la cancelación sus remisiones quedan libres: factura la del cliente a su nombre y vuelve a crear la global con las demás.
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